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《特种设备资格许可鉴定评审整改报告》填写规定

日期:2013-03-04阅读:1294次

1  总体要求

1.1 所有申请单位提交的整改报告必须按照研究院提供的样式编制。

1.2 整改资料的装订必须按照:《特种设备许可鉴定评审整改报告》封面、目录、《特种设备鉴定评审工作备忘录》(复印件)、《整改报告》正文、附件1、附件2……的顺序。

1.3《特种设备资格许可鉴定评审整改报告》封面、目录、正文必须是计算机输入后打印。

1.4所有附件材料全部用A4纸打印或复印。

1.5整改见证材料一式二份。

2 《特种设备资格许可鉴定评审整改报告》封面的填写

2.1申请单位:填写申请单位公章的名称,与申请书填写的应一致。

2.2申请级别:填写评审组现场确认的级别。

2.3申请类别:首次评审/换证评审。

2.4评审机构:浙江省特种设备检验研究院。

3 《特种设备资格许可鉴定评审整改报告》目录的填写

3.1“目录”按中心提供的格式,如实填写,并注明每个附件页数。

4 《特种设备资格许可鉴定评审整改报告》正文的填写

4.1正文部分的中前半部分,按研究院提供的格式,进行替换即可。

a、“存在问题与整改情况”表的填写。

b、“存在的不符合项”中填写《特种设备鉴定评审工作备忘录》中对应项的内容,不允许修改,并按其顺序逐一填写。

c、“整改情况(简要且准确表述)”中填写对存在的不符合项的整改情况,简要且准确描述。

d、“见证材料(注明页数)”中填写见证材料所对应的附件序号(含附件的页数)。

e、表中所列出的行不足时自行添加行,所列出的行过多时,自行删除,不允许出现空行。

4.2 “其他说明”的填写,如果有其他情况需要说明,请在此说明。

4.3申请单位应在正文部分的结束处加盖申请单位的“公章”。

5  附件的编制

5.1每一个“不符合项”对应一个附件,按照《整改报告》正文表中的不符合项目的顺序逐一编号排序。

5.2每个附件的第一页是《不符合项整改表》,申请单位应在此表中对存在的问题进行分析,纠正措施、对完成情况、实施效果评价等逐项填写并签字(手签)确认。

5.3《不符合项整改表》后附针对该“不符合项目”整改见证资料。

6  问题整改见证材料的提供说明

6.1缺少中级无损检测人员方面的不符合:

6.1.1如果是新聘用的这类人员,应提供如下资料:

a、人员的聘用合同(复印件)。

b、工作单位变更后证件(复印件)。

6.1.2如果是新考核合格人员,应提供如下资料:

a、新发证件的复印件。

b、若没有及时发证,则提供考核结果公布文件的复印件。

6.2缺少焊工方面的不符合:

6.2.1如果是新聘用的这类人员,应提供如下资料:

a、人员的聘用合同(复印件)。

b、所持焊工证(复印件,必须有带照片页、合格项目页及有效期、聘用单位记载页)。

6.2.2如果是新考核合格人员,应提供如下资料:

a、新发证件(复印件,必须有带照片页、合格项目页及有效期、聘用单位记载页)。

b、若没有及时发证,则提供考核结果公布文件的复印件。

6.3缺少专业技术人员方面的不符合,应提供如下资料:

a、人员的聘用合同(或调入命令的复印件)。

b、人员学历证书复印件。

c、人员职称证书复印件。

6.4各质控系统责任人任命方面的不符合:

a、提供各质控系统责任人的任命相应文件。

b、提供旧的各质控系统责任人的任命文件。

c、变动的各质控系统责任人的有关证件如职称证书、学历证书、工作经历总结,如果是新聘用的人员,则还应提供相应的聘用合同(复印件)。

6.5缺少设备方面不符合,如果设备新购置,应提供如下资料:

a、购置发票、购置清单及其它有关见证。

b、如果分期付款,还没有最终开出发票的,应提供:购置合同、历次汇款证明的复印件。

6.6质量管理体系文件(包括:质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、记录表格)存在不符合时:

6.6.1需要新编制的质量管理体系文件(原先没有,需要新编制的),应提供如下资料:

a、文件修订申请表,需逐级审核、批准(有关人员应手签)。

b、文件修订后的审批表,应逐级审核、批准(有关人员应手签)。

c、文件正式颁布实施的文件。

d、新编制的文件的正文(只提供新编制的部分,不需提供全部的体系文件)。

6.6.2需要修订的质量管理体系文件(原先有,需要修订的),应提供如下资料:

a、文件修订申请表,需逐级审核、批准(有关人员应手签)。

b、文件修订后的审批表,应逐级审核、批准(有关人员应手签)。

c、文件正式颁布实施的文件。

d、修订之前的质量管理体系文件正文(只提供需要修订部分,修订部分应用显著标志标识清楚,不需提供全部的质量管理体系文件,应注明“修订前”)。

e、修订后的质量管理体系文件的正文(只提供新修订的部分,修订部分应用显著标志标识清楚,不需提供全部的质量管理体系文件,应注明“修订后”)。

6.7质量管理体系运行方面的不符合,应提供如下资料:

a、针对该项不符合,“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。

b、是否对相关人员进行了培训,培训见证。

c、纠正和纠正措施实施后的见证材料。

6.8产品质量方面存在的不符合,应提供如下资料:

a、针对该项不符合,“不符合控制程序”和“纠正措施控制程序”执行情况的见证资料。

b、是否对相关人员进行了培训,培训见证。

c、纠正和纠正措施实施后的见证材料。

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